| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286726 | 64047092330 |
|
จ้างประชาสัมพันธ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ | 80,000.00 | 07/04/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 286727 |
|
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ระหว่าง ( เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) | 174,453.28 | เพิ่มเติม | ||||||
| 286728 | 64047145044 |
0800629002410453 |
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ป้ายจราจร) รวม ๓ รายการ | 134,900.00 | 09/04/2564 | 09/04/2564 | 09/04/2564 | เพิ่มเติม | ||
| 286729 | 64047143815 |
0800629002410453 |
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๒ รายการ | 125,000.00 | 09/04/2564 | 09/04/2564 | 09/04/2564 | เพิ่มเติม | ||
| 286730 | 64047141365 |
0800629002410453 |
งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณกระพริบ) รวม ๒ รายการ | 325,000.00 | 09/04/2564 | 09/04/2564 | 09/04/2564 | เพิ่มเติม | ||
| 286731 |
|
วัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ | 15,000.00 | 07/04/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 286732 | - |
|
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) | 104,658.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 286733 | 64037396040 |
0800620042420140 |
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CONCRETE BARRIER CURB จำนวน ๘ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๑๑ ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.๒๘+๐๐๐ - กม.๓๑+๐๐๐ | 177,807.00 | 19/03/2564 | 09/04/2564 | 08/09/2564 | เพิ่มเติม | ||
| 286734 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 5,896.00 | 07/04/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 286735 | 64047074716 |
0800629002410128 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ | 5,280.00 | 05/04/2564 | 05/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 286736 | 64047145473 |
0800629002410214 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) รหัส 500031 (มอก.1267-2537) จำนวน 9,000 ลิตร | 243,446.40 | 02/04/2564 | 02/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 286737 | 64047073332 |
0800629002410128 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 5,000.00 | 05/04/2564 | 05/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 286738 | 64047139824 |
0800629002410170 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ | 7,800.00 | 08/04/2564 | 08/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 286739 | 64047073331 |
0800629002410128 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 5,000.00 | 05/04/2564 | 05/04/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 286740 |
|
ประกาศสัญญา ข้อตกลง จ้างซ่อมฯ 139 | 10,807.00 | 08/04/2564 | เพิ่มเติม | |||||
