| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288316 | 64037072203 |
0800620042700032 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ | 24,245.00 | 03/03/2564 | 03/03/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 288317 | 64037376146 |
0800629002410265 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 70,220.00 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 288318 |
|
บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ 1) สัญญาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทางสายหลักให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 23 ร้อยเอ็ด - ยโสธร (ตอน 1) ตามสัญญาเลขที่ ADB/3582-THA/HEP2/ICB Package M ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 | 960,724,162.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 288319 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางและร่องกลาง ทล.24(0203)ระหว่าง กม.53+517-กม.86+431,ทล. 304 (0501)ระหว่าง กม.223+300-กม.264+400,ทล. 224 (0203) ระหว่าง กม.35+759-กม.104+799,ทล.2365 (0100) ระหว่าง กม.0+000กม.22+632,ทล.290 (0301) ระหว่าง กม.79+000- กม.84+800 ปริมา | 496,721.55 | 17/03/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 288320 | 64037175054 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 13,370.00 | 09/03/2564 | 09/03/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 288321 | 64037377371 |
0800620043420255 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 29,000.00 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 288322 | 64037378591 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 16,290.00 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 288323 | 64037377064 |
0800629002420577 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 36,005.00 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 288324 | 64037376756 |
0800629002420004 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 56,250.00 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 288325 | 64037376271 |
0800629002410453 |
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นหลังคา) รวม 6 รายการ | 13,718.00 | 19/03/2564 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 288326 | 64037375961 |
0800629002410009 |
ซื้อปูน Non-Shrink นน. ถุงละ 25 กก. จำนวน 57 ถุง | 14,250.00 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 288327 | 64037375336 |
0800629002420004 |
ซื้อหินเกล็ด จำนวน 15 ลบม. | 8,250.00 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 288328 | 64037376778 |
0800629002410137 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 275,953.00 | 19/03/2564 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 288329 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 243,927.90 | 19/03/2564 | 19/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 288330 | 64037321752 |
0800629002410265 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ จำนวน 1 งาน | 40,850.00 | 17/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
