| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291571 | 64027062754 |
0800629002410172 |
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว รวมปริมาณงาน 7 ต้น | 148,735.00 | 03/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291572 | 64037099981 |
0800629002410137 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ | 62,650.00 | 05/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291573 |
|
จ้างเหมาทำการถางป่า (21522) | 99,653.00 | 05/03/2564 | 05/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291574 |
|
จ้างเหมาทำการถางป่า (21522) | 99,653.00 | 05/03/2564 | 05/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291575 | 64037099690 |
0800620042420229 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โครงการฯ สาย ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย ตอน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,957.00 | 05/03/2564 | 05/03/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 291576 |
|
เช่ารถบรรทุกติดเครน ยกน้ำหนัก ได้มากกว่า 10-15 ตัน จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 192,600.00 | 01/03/2564 | เพิ่มเติม | |||||
| 291577 | 64037039021 |
0800620042420196 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2115 ตอน โคกใหญ่-ปากห้วย ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 248,220.00 | 01/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291578 |
|
จ้างเหมาทำการถางป่า (21522) | 98,745.00 | 05/03/2564 | 05/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291579 | 64037014919 |
0800620042420217 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 201 โนนหัน-ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,347.00 | 01/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291580 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดียว | 415,350.00 | 05/03/2564 | 05/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291581 | 64037096041 |
0800629002410170 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 78,000.00 | 04/03/2564 | 04/03/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 291582 | 64037072943 |
0800620042420217 |
ซื้อน้ำมันดัเซลบี7 เพื่อสำรองจ่ายให้กับเครื่องจักรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 ตอนโนนหัน-ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.240+000 - กม.243+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 436,902.40 | 02/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291583 | 64037098505 |
0800629002410460 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร | 241,470.00 | 04/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291584 | 64037098374 |
0800620042700032 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 16,835.00 | 03/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 291585 | 64037098176 |
0800629002420577 |
ซื้อลวดเหล็กอัดแรงตีเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จำนวน 7 ตัน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1176 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ที่ กม.3+855 | 317,002.00 | 04/03/2564 | เพิ่มเติม | ||||
