| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293071 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง | 28,373.60 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 293072 | 644/30/64/058 |
|
ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,110.00 | 16/02/2564 | 16/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 293073 | 64027411671 |
0800620043420230 |
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ทรายหยาบ และหินย่อย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 | 2,109,566.00 | 24/02/2564 | 24/02/2564 | 09/03/2564 | 22/03/2564 | เพิ่มเติม | |
| 293074 |
|
512/-/64/24 จ้างเช็คระบบไฟฟ้าซ่อมแอร์ และเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประกอบติดตั้ง ลว.25/2/64 | 24,500.00 | 25/02/2564 | 25/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 293075 | 64017457150 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุบริหาร จำนวน ๑๐ รายการ | 6,364.24 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 293076 | 64027459774 |
0800629002000000 |
จ้างเหมาทำการผลิตป้ายไวนิลขนาดต่าง ๆ จำนวน 5 รายการ | 19,932.00 | 19/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 293077 | 64027460727 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 91,000.00 | 25/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 293078 | 64027411619 |
0800620043420230 |
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1093 ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ที่ กม.75+714 | 1,474,200.00 | 24/02/2564 | 24/02/2564 | 09/03/2564 | 22/03/2564 | เพิ่มเติม | |
| 293079 | 64027433309 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 31,200.00 | 22/02/2564 | 22/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 293080 | 64027393855 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0404-15 ทะเบียน 4กณ 4410 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ | 5,300.00 | 22/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 293081 | 64027431732 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 32,000.00 | 22/02/2564 | 22/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 293082 | 64027393580 |
|
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอุปกรณ์รถหมายเลข 02-0404-15 ทะเบียน 4กณ 4410 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 8 รายการ | 5,557.00 | 22/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 293083 | 64027393597 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ | 44,450.00 | 18/02/2564 | 18/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 293084 | 64027364952 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0309-14 ทะเบียน 2กฮ 77 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 3 รายการ | 11,316.00 | 19/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 293085 | 64027392403 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 14,400.00 | 18/02/2564 | 18/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
