| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295111 | 64027203154 |
0800629002410127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 69,600.00 | 10/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295112 | 64027207798 |
0800629002410431 |
งานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงจุดพักรถ หมวดทางหลวงภูกระดึง งานไฟถนนโซล่าเซลล์ Solar Street Light ความสูง 6 เมตร พร้อมติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนควบคุม 0401 ตอน ผานกเค้า-หลักร้อยหกสิบ ที่ กม.266+737 (LT.) ปริมาณงาน 9 ต้น | 499,500.00 | 10/02/2564 | 10/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 295113 | 64027158250 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 100,400.00 | 08/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295114 | 64027207989 |
0800600036 |
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 งาน | 30,441.50 | 10/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295115 | 64027206761 |
0800600036 |
จ้างซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ จำนวน 1 งาน | 5,317.90 | 10/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295116 | 63117104336 |
|
จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2081ตอนควบคุม 0100 ตอน ตาฮะ - ลำพังชู ตอน 1 ระหว่าง กม.16+280 - กม.18+830 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 40,000,000.00 | 15/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295117 | 64027184781 |
0800629002410223 |
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 218,240.00 | 11/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295118 | 64027201600 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 8,350.00 | 10/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295119 | 64027205292 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 94,000.00 | 10/02/2564 | 10/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 295120 | 64027207513 |
0800620042420202 |
ซื้อหินคลุก จำนวน 530 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1263 ตอน ขุนยวม - ปางอุ๋ง ที่ กม.18+580 | 492,900.00 | 10/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295121 | 64027080575 |
0800620742420102 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน DETECTABLE WARNING DEVICE ขนาด 30 x 30 CM. เพื่อใช้งานระหว่าง กม.2+795 - กม.3+100 และ กม.4+250 - กม.5+262 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง - โรงพยาบาลสันทราย | 163,000.00 | 04/02/2564 | 04/02/2564 | 04/02/2564 | เพิ่มเติม | ||
| 295122 | 64027193838 |
0800629002000000 |
จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 40,000 แผ่น | 16,000.00 | 01/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295123 | 64017489961 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 78,660.00 | 26/01/2564 | 26/01/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 295124 | 64027195015 |
0800629002410169 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 69,455.00 | 02/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 295125 | 64017482721 |
0800629001000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ติดตั้งสายเคเบิ้ลโทรศัพท์ (อาคาร17) สังกัดสำนักงานเลขานุการกรม | 15,400.00 | 10/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
