| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296806 | 64027081075 |
0800600046 |
จ้างอัดสายไฮดรอลิค ขนาดใน 3/4 นอก 1 ส่วน 1/4 ยาว 142 ซม. พร้อมสปริง จำนวน 1 เส้น | 6,130.00 | 28/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296807 | 64027078558 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ ภูแยง-ปางช้าง-นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.19+200 - กม.24+200 | 15,800.00 | 04/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296808 | 64017550203 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถเกลี่ยขนาด 150 แรงม้า ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 140K หมายเลข 41-6103-17-5 | 220,000.00 | 04/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296809 | 64027070963 |
0800629002410169 |
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ไฟป่าและหมอกควัน (วัสดุเบ็ดเตล็ด) | 8,640.00 | 27/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296810 | 64027069309 |
0800629002410169 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 22,000.00 | 27/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296811 | 64017493722 |
|
ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 3 ลูก เพื่อใช้กับรถยนต์ 3 คัน ได้แก่ หมายเลข 21-6519-15-5 ยี่ห้อ TOYOTA FORTUNER 3.0V 4X4 A/T , หมายเลข 21-6677-18-1 ยี่ห้อ ISUZU TFR87GWRH5 , หมายเลข 44-0569-18-1 ยี่ห้อ NISSAN NP300 NAVARA KING CAB 2 WD E 6 MT | 8,510.00 | 04/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296812 | 64027079357 |
0800629002410218 |
จัดซื้อหินคลุก จำนวน 100 คิว | 73,000.00 | 04/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296813 | 64027079732 |
0800629002410265 |
ซื้อเสื้อกั๊กสะท้อนแสง แถบสะท้อนแสง PVC จำนวน 22 ตัว | 18,700.00 | 04/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296814 | 64027078325 |
0800629002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 8,870.00 | 28/01/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296815 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 4,195.00 | 02/02/2564 | 02/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 296816 | 64027079543 |
|
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ | 7,148.45 | 01/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296817 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 15,590.00 | 04/02/2564 | 04/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
| 296818 | 64027041483 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 16,890.00 | 02/02/2564 | 02/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 296819 | 64027063261 |
08006 |
ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ | 26,000.00 | 02/02/2564 | 02/02/2564 | เพิ่มเติม | |||
| 296820 | 64027056117 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมวัสดุยานพาหนะ รถหมายเลข 68-6306-18-0 จำนวน 6 รายการ | 70,900.00 | 03/02/2564 | เพิ่มเติม | ||||
