| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300781 | 63127470260 |
0800629001000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 13,032.60 | 29/12/2563 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 300782 |
|
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX รุ่น Docuprint P355 d ใช้กับเครื่องหมายเลข 7440-002-10753-61 จำนวน 1 กล่อง | 4,130.00 | 23/12/2563 | 23/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 300783 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะผุถังน้ำ รถหมายเลข 25-6386-92-6 | 16,500.00 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 300784 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คระยะ 140,000 กม. กับรถหมายเลข 21-6493-15-0 | 5,968.09 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 300785 | 63127526998 |
0800629002410460 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 23,090.00 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 300786 |
|
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 99,500.00 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 300787 |
|
จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 2 รายการ | 16,057.80 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 300788 |
|
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 5,000.40 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 300789 |
|
งานจ้างเหมาผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 9 รายการ | 97,704.00 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 300790 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 955.00 | 23/12/2563 | 23/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 300791 |
|
จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ติดรถบรรทุกเครน หมายเลข 74-6227-18-4 ยี่ห้อ HINO รุ่น FG8JM1A-JGT | 16,500.00 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 300792 | 63127484297 |
|
จ้างผลิตป้ายไวนิลอิงค์เจท จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,590.00 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 300793 | 63127500435 |
|
งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 3016 ตอนควบคุม 0100 ตอนลพบุรี - ค่ายเอราวัณ ตอน 2 ที่ กม.0+232 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง | 6,985,000.00 | 29/12/2563 | 29/12/2563 | 06/01/2564 | 22/01/2564 | เพิ่มเติม | |
| 300794 | 63127526380 |
|
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ | 25,400.00 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 300795 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานกองการเงินและบัญชี อาคาร 2 ชั้นล่าง, อาคาร 11 และโกดังกองการเงินและบัญชี ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2564 | 67,500.00 | 29/12/2563 | เพิ่มเติม | |||||
