| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310441 | 63107378234 |
0800629002410172 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 28,200.00 | 30/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 310442 |
|
งานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ | 850.00 | 02/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 310443 | 63117018160 |
0800629002000000 |
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,000.00 | 02/11/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 310444 | 63107375062 |
0800629002410172 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 2,955.00 | 30/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 310445 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 12,000 ลิตร | 260,652.00 | 03/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 310446 |
|
ซื้อน้ำมันเบนซิน | 67,221.70 | 03/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 310447 | 63107362552 |
0800629002410172 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 730 ลิตร | 16,074.60 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 310448 | 6310736303 |
0800629002410172 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 75,440.00 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 310449 | 63107359148 |
0800629002410172 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 82,500.00 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 310450 |
|
งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2031 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน ธาตุน้อย - นาเหนือ ระหว่าง กม.2+310 - กม.3+758 ปริมาณงาน 26,424 SQ.M. | 13,882,000.00 | 10/11/2563 | 15/10/2563 | 17/11/2563 | 16/12/2563 | เพิ่มเติม | ||
| 310451 |
|
งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2417 ตอนควบคุมที่ 0100 ตอน นาพระชัย - เซกา ตอน 2 ระหว่าง กม.36+273 - กม.41+475 ปริมาณงาน 26,698 SQ.M. | 13,430,000.00 | 10/11/2563 | 19/10/2563 | 17/11/2563 | 16/12/2563 | เพิ่มเติม | ||
| 310452 |
|
งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 2033 ตอนควบคุมที่ 0103 ตอน คำพอก - หนองญาติ ระหว่าง กม.52+230 - กม.54+294 ปริมาณงาน 18,897 SQ.M. | 14,468,000.00 | 03/11/2563 | 19/10/2563 | 10/11/2563 | 07/12/2563 | เพิ่มเติม | ||
| 310453 | 63107357802 |
0800629002410172 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 8,250.00 | 29/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 310454 |
0800629002410148 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 80,500.00 | 30/10/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 310455 |
|
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ | 2,950.00 | 02/11/2563 | เพิ่มเติม | |||||
