| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315781 | 63107157222 |
0800620742420203 |
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 6 รายการ | 48,771.00 | 14/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315782 | 63107156959 |
0800620749410015 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 43,000.00 | 14/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315783 |
|
วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 5,305.00 | 03/03/2563 | 04/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315784 |
|
วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 28,600.00 | 03/03/2563 | 04/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315785 |
|
วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 5,200.00 | 09/03/2563 | 10/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315786 |
|
วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 55,160.00 | 26/03/2563 | 27/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315787 |
|
วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 5,190.00 | 22/05/2563 | 25/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315788 |
|
วัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) | 55,160.00 | 22/06/2563 | 23/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315789 | 63107150423 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาศ 4 (ก.ค.-ก.ย.63) | 64,394.01 | เพิ่มเติม | |||||
| 315790 | 63107143986 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,945.00 | 12/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315791 | 63107144410 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง 2 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 108,893.00 | 12/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315792 | 63107146761 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม จำนวน 3,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 82,770.00 | 12/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315793 | 63107143311 |
9090957712000230 |
ซื้อ Stud Nut Washer 20 mm. จำนวน 5,600 ชุด เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 113 ตอน เขาทราย - ฆะมัง ตอน 2 ที่ กม.92+975 - กม.96+209 | 498,400.00 | 12/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315794 | 63107141659 |
0800620749420018 |
ซื้อ Stud Nut Washer 20 mm. จำนวน 5,600 ชุด เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย ที่ กม.280+755 - กม.287+211 | 498,400.00 | 12/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 315795 | 63107141801 |
0800620749410014 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 10,700.00 | 12/10/2563 | เพิ่มเติม | ||||
