| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31621 | 68109428615 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ | 16,800.00 | 29/10/2568 | 30/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 31622 | 68109409966 |
08006280002002000000 |
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 147,628.80 | 28/10/2568 | 28/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 31623 | 68109429509 |
|
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คัน | 11,200.00 | 29/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 31624 | 68109429417 |
|
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คัน | 10,000.00 | 29/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 31625 | 68109398982 |
08006280002002000000 |
วัสดุงานบ้านงานครัว | 5,258.00 | 27/10/2568 | 27/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 31626 | 68109138950 |
|
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 3004 ตอน พระนอน - ท่าตะโก ตอน 2 ระหว่าง กม.35+985 - กม.37+795 LT.,RT. | 15,000,000.00 | 29/10/2568 | 29/10/2568 | 04/11/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 31627 | 68109429346 |
|
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คัน | 10,730.00 | 29/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 31628 | 68109128466 |
90909650012001310001 |
ซื้อSELECTED MATERIAL BACKFILL ปริมาณงาน ๖๔๐ ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๕๙+๒๐๐ - กม.๕๙+๔๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๓ ตอน ขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน ๔ | 487,680.00 | 07/10/2568 | 07/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 31629 | 68109432554 |
|
วัสดุอื่นๆ | 95,020.00 | 28/10/2568 | 28/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 31630 | 68109433095 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้า | 497,402.00 | 29/10/2568 | 29/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 31631 | 68109145661 |
|
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2569 รหัสงาน 22350 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (IN PLANT) งานบำรุงตามกำหนดเวลา ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ตอน 4 ระหว่าง กม.8+800 - กม.10+241 LT. | 15,000,000.00 | 29/10/2568 | 29/10/2568 | 04/11/2568 | 19/11/2568 | เพิ่มเติม | |
| 31632 | 68109429509 |
|
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คัน | 11,200.00 | 29/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 31633 | 68109429417 |
|
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คัน | 10,000.00 | 29/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 31634 | 68109429346 |
|
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คัน | 10,730.00 | 29/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 31635 | 68109431525 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 29,500.00 | 28/10/2568 | 28/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
