| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318451 | - |
08006 |
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แผ่นสะท้อนแสง) จำนวน 1 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) | 4,500.00 | 10/09/2563 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 318452 | 63097186411 |
0800620749410006 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 23,430.00 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318453 | - |
08006 |
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 9 รายการ | 3,923.00 | 10/09/2563 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 318454 | - |
08006 |
งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 รายการ | 1,050.00 | 10/09/2563 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 318455 | 63097086792 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 82-6041-97-4 งานเงินทุนฯ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 160,700.00 | 25/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318456 | 63087581479 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 31-6219-95-3 งานเงินทุนฯ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 123,600.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318457 | 63087582930 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 31-6223-95-0 งานเงินทุนฯ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 109,880.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318458 | 63087562529 |
0800628701000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องสัมนาเทิดศักดิ์ฯ สังกัดกองฝึกอบรม | 60,350.00 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318459 | 63097117768 |
0800620742420193 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,395.00 | 03/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318460 | 63097074560 |
0800620742420193 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 53,891.00 | 03/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318461 | 63087580240 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 44-9341-14-0 งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 45,000.00 | 13/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318462 | 63067052018 |
0800628702000000 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ 8 รายการ | 52,850.00 | 02/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318463 | 63097190556 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 636/35/63/53 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 | 11,840.62 | 10/09/2563 | 10/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 318464 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมป้ายแขวนสูง Overhead ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร กม.565+000 RT. | 89,562.43 | 09/09/2563 | 09/09/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 318465 | - |
|
ซื้อ HOT-MIX ตามมาตรฐาน ทล.ม.408/2532 มอก.371-2530 จำนวน 17 ตัน | 48,450.00 | 09/09/2563 | 18/09/2563 | เพิ่มเติม | |||
