| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32026 | 68109370200 |
08006210006003210130 |
วัสดุไฟฟ้า 1 รายการ | 499,200.00 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 32027 | 68109361878 |
08006210006003210130 |
วัสดุก่อสร้าง 16 รายการ | 164,320.00 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 32028 | 68109361792 |
08006210006003210130 |
วัสดุก่อสร้าง 18 รายการ | 61,260.00 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 32029 | 68109341396 |
08006210005003220230 |
ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 1034 ตอน เกาะคา - ห้างฉัตร ที่กม.1+712 | 6,002,099.00 | 17/10/2568 | 17/10/2568 | 17/10/2568 | 07/11/2568 | 09/01/2569 | เพิ่มเติม |
| 32030 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 118,010.00 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 32031 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 319/45/69/15 | 499,700.00 | 24/10/2568 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 32032 | - |
08006302002002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (งานพัสดุและสัญญา) หมายเลข 4120-001-12942-63 จำนวน 1 รายการ | 1,284.00 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 32033 | 68109373808 |
08006210006003210184 |
จ้างเหมาทำการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน | 80,833.15 | 24/10/2568 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 32034 |
|
ซื้อไฟสัญญาณเตือน (ไซเรน) ไฟหลังคา LED (Amber) รุ่นฝาใส ขนาด 1.2 เมตร 24 โวล์ 3 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,000.00 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 32035 | 68109374142 |
08006210006003210163 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 300,400.00 | 20/10/2568 | 20/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 32036 | 68109364210 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 13,578.00 | 24/10/2568 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 32037 | 68109372563 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ | 10,888.00 | 22/10/2568 | 22/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 32038 |
|
ซื้อวัสดุโยธา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,250.00 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 32039 | 68109373814 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (พศ.1/69) | 437,000.00 | 24/10/2568 | 24/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 32040 | 68109373983 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 298,700.00 | 22/10/2568 | 22/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
