| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321961 | 63087402539 |
|
จ้างผลิตฝาตะแกรงเหล็ก ขนาด 1 x 1 ม. พร้อมบ่าเหล็กรองรับตะแกรงเหล็ก เพื่อใช้เปลี่ยน ในทางหลวงหมายเลข 361 ตอน ทางเลี่ยงเมือง ชลบุรี ช่วงระหว่าง กม.0+735 กม.0+785 ขาคู่ขนานขาออก กทม. | 97,500.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321962 | 63087402492 |
|
ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ขนาดจุ 50 กก.มอก.15/2514 | 5,040.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321963 | 63087402450 |
|
ซื้อกรวยยางสีส้มติดแถบสะท้อนแสง ขนาด 3 นิ้ว 2 แถบ ทำจากวัสดุ EVA ( Ethylene vinyl acetate ) ขนาด 0.50 x 0.50 x 1 เมตร | 55,200.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321964 | 63087402404 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 101,200.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321965 | 63087402346 |
|
จ้างเหมาติดตั้งป้ายตรวจจับความเร็วชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (ตรวจจับเฉพาะช่องทาง) ทางหลวงหมายเลข 349 | 406,400.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321966 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 150,000.00 | 20/08/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 321967 | 63087323962 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 210 วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 78,060.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 321968 | 63087320615 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 362,601.60 | เพิ่มเติม | |||||
| 321969 | 63087097683 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 31,205.00 | 03/08/2563 | 03/08/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 321970 | 63087414021 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 126,800.00 | 18/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321971 | 63087127349 |
|
ซื้อแผ่นสะท้อนแสง HIGH INTENSITY PRISMATIC GRADE สีเหลือง 30 นิ้ว มอก.606-2549 จำนวน 50 หลา | 83,000.00 | 04/08/2563 | 04/08/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 321972 | 63087414538 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A.4 จำนวน 200 รีม เพื่อสำรองใช้งานสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 26,000.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321973 | 63087410896 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลพรีเมี่ยม จำนวน 1,400 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 38,766.00 | 19/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321974 |
|
จ้างทำตรายาง จำนวน 8 อัน | 1,760.00 | 14/08/2563 | 14/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 321975 | 63087395893 |
|
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/40/8/2563 | 11,565.00 | 20/08/2563 | เพิ่มเติม | ||||
