| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325786 |
|
435/30/104/63 | 5,450.00 | 24/07/2563 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325787 | 63077416996 |
|
ซื้อเสื้อจราจรสะท้อนแสง จำนวน 37 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,080.00 | 23/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325788 |
|
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 m. ในทางหลวงหมายเลข 3265 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกโคกหม้อ-ท่าซุง ระหว่าง กม.5+300 – กม.6+280 ระยะทาง 0.980 กม. ปริมาณงาน 29 ต้น | 1,300,000.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 325789 | 63077458304 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 6 รายการ | 91,300.00 | 24/07/2563 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325790 | 63077457650 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 30,000.00 | 24/07/2563 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325791 | 63077458121 |
|
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3 เครื่อง | 96,000.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325792 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 3,640.00 | 22/07/2563 | 22/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325793 |
|
ประกาศสัญญา ข้อตกลง 348 | 58,036.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 325794 | 63077456778 |
|
Hot mix จำนวน 80 ตัน | 176,000.00 | 24/07/2563 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325795 | 63077276001 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 96,380.00 | 16/07/2563 | 16/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325796 | 63077452829 |
|
น้ำมันแก๊สโซฮอล95 จำนวน 1,250 ลิตร | 27,437.50 | 24/07/2563 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325797 | 63077457228 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 150,000.00 | 23/07/2563 | 23/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325798 | 63077455165 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 45,840.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325799 | 63077127092 |
|
ซื้อแบตเตอรี่เพื่อใช้กับรถยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 3.0 MT หมายเลข 20-6267-17-2 และ รุ่น FORTUNER 2.5G MT4X2 หมายเลข 21-6471-13-6 รถยี่ห้อ ISUZU รุ่น TFR87GWRH5 หมายเลข 21-6681-18-8 | 8,570.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325800 | 63077407497 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจกรรม 5 ส. ในส่วนบริการยานพาหนะและบำรุงรักษาทั่วไป | 5,435.00 | 24/07/2563 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
