| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325846 | 63077037785 |
|
ซื้อหินคลุก | 32,500.00 | 01/07/2563 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325847 | 63077450955 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 206,190.00 | 23/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325848 | 63077449026 |
|
จ้างเหมางานบำรุงรักษา หลักนำทาง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง และหมุดหลักฐานอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0301 ตอน กอตอ - ปูต๊ะ ระหว่าง กม.186+000 - กม.193+500 ระยะทาง 7.500 กิโลเมตร | 81,000.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325849 | 63077167249 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ | 8,446.00 | 09/07/2563 | 09/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325850 | 63077452088 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 36,580.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325851 | 63077084792 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 49,440.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325852 | 63077081170 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 15,305.00 | 02/07/2563 | 02/07/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325853 | 63067257513 |
|
ซื้อผงดูดซับคราบน้ำมันและเคมี ถุงละ 5 กก. | 48,150.00 | 15/06/2563 | 15/06/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 325854 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 495,050.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 325855 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ | 222,300.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 325856 |
|
จ้างทำตรายาง จำนวน 7 อัน | 1,590.00 | 01/07/2563 | 01/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325857 |
|
จ้างถ่ายเอกสารและเย็บเล่ม จำนวน 3 เล่ม | 1,906.00 | 03/07/2563 | 03/07/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 325858 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ | 37,644.00 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 325859 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์บรรทุก 4 ตัน จำนวน 1 งาน หมายเลข 46-6469-05-5 | 18,254.20 | 24/07/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 325860 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 1,660.00 | 23/06/2563 | 23/06/2563 | เพิ่มเติม | ||||
