| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3256 | 69029516159 |
08006 |
จ้างเหมางานถางป่า (รหัสงาน 21522) ในทางหลวงหมายเลข M81 ตอนควบคุม บางใหญ่-กาญจนบุรี ระหว่างกม.4+100-กม.11+446 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 149,436.58 SQ.M. | 297,184.35 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3257 | 69029526269 |
|
จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.6+710 - กม.7+150 และ กม.7+850 - กม.8+410 | 52,899.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3258 | 6902952623 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 16,650.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3259 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 1,310.00 | 14/11/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 3260 | 69029477998 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ | 2,500.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3261 | 69029517020 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 156,000.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3262 |
|
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ | 950.00 | 13/11/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 3263 | 69029400563 |
08006210005003220249 |
ซื้อสานพานยกของ จำนวน 2 เส้น | 6,600.00 | 13/02/2569 | 13/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3264 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0094-17-0 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,650.00 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3265 | 69029524989 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,050 ลิตร | 32,382.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3266 | 69029526105 |
|
จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,800.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3267 |
|
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ | 3,100.00 | 13/11/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 3268 | 68119511975 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตร.2/2569 | 500,000.00 | 03/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 3269 | 69029387441 |
08006210005003220253 |
ซื้อแผ่นยางรองคาน จำนวน 104 แผ่น | 22,880.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3270 | 69029330353 |
08006210016005000001 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 19,100.00 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
