| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33286 | 68069593095 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 2 รายการ | 1,360.00 | 30/06/2568 | 30/06/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33287 | 68079068738 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,347.00 | 03/07/2568 | 03/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33288 | 68079067231 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,241.00 | 03/07/2568 | 03/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33289 | 68079095061 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 193,819.80 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 33290 | 68079081597 |
|
จ้างขนส่งพร้อมวางคานคอนกรีต BOX BEAM ช่วงความยาว 20 เมตร จำนวน 39 คาน ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ที่ กม.329+542.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 195,000.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33291 | 68079067986 |
08006210006003210124 |
5126068/286 ลว.3 ก.ค.2568 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 364,000.00 | 03/07/2568 | 03/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33292 |
08006 |
จ้างเหมาซ่อมงานอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 306 | 63,950.00 | 02/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 33293 | 68079034978 |
0806210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 5,480.00 | 02/07/2568 | 02/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33294 | 68079005102 |
|
จ้างเหมางานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร รหัสงาน 21412 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 497,800.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33295 | 68079004559 |
|
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนป้ายหัวเกาะ และเป้าสะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,625.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33296 | 68079020114 |
08006210006003210154 |
จ้างเหมางานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 2068 ตอนควบคุม 0200 ตอน หนองสรวง - โนนไทย กม.34+890 - กม.35+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 383,000.00 | 18/06/2568 | 30/06/2568 | 30/06/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 33297 | 68079019973 |
08006280001002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 10,600.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33298 | 68069557489 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 224,250.00 | 27/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 33299 | 68079002211 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4261-23-3 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/205/68 | 350.00 | 01/07/2568 | 08/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 33300 | 68079010790 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิด แก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 2,500 ลิตร | 84,825.00 | 01/07/2568 | 01/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
