| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333976 | 63057197631 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 84,596.00 | 15/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 333977 | 63057183376 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,750.00 | 15/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 333978 | 63057124092 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 289,156.80 | เพิ่มเติม | |||||
| 333979 |
|
512/30/63/110 ซื้อกระบอกเบรคหน้า 1 ชุด ลว.15/5/63 | 5,500.00 | 15/05/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 333980 | 63057195191 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1270 ตอนกองลอย - แม่แฮใต้ ระหว่าง กม. 26+450 - 28+750 | 98,750.00 | 12/05/2563 | 12/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 333981 | 63047528219 |
|
จ้างผลิตเหล็กM39 ANCHOR BOLT(Q345) เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 493,056.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 333982 | 63057159415 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ | 5,060.00 | 13/05/2563 | 13/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 333983 | 63057040553 |
|
ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 350 ลิตร | 6,230.00 | 05/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 333984 | 63057158775 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 8,650.00 | 13/05/2563 | 13/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 333985 | 63057099748 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 5 รายการ | 84,050.00 | 07/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 333986 | 63057182417 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการฯ สายเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 | 14,800.00 | 15/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 333987 | 63057034636 |
|
ซื้อ Hot mixed จำนวน 295 ตัน | 499,435.00 | 05/05/2563 | 05/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 333988 | 63057158329 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 34,020.00 | 13/05/2563 | 13/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 333989 | 63057181106 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 33,705.00 | 15/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 333990 | 63057195175 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 85,750.00 | 08/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
