| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334591 | 63057047192 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,980.00 | 05/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 334592 | 63057047616 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้ายทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.49+000-กม.58+000 | 49,180.00 | 05/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 334593 |
|
ซื้อไฟไซเรน จำนวน 3 อัน | 8,850.00 | 05/05/2563 | 13/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 334594 | 63057045831 |
|
ซื้อสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด LED ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. จำนวน ๑๖๘ ดวง (แบบบาง) จำนวน ๒๐ โคม | 258,000.00 | 05/05/2563 | 05/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 334595 | 63057044985 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 16,952.00 | 28/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 334596 | 63057041120 |
|
จ้างซ่อมและตรวจเช็คระยะฯรถยนต์วิทยุตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ฎท 2438 กทม. หมายเลขข้าง 0165 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,468.42 | 05/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 334597 | 63047610247 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,644.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 334598 | 63057011901 |
|
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563 | 93,043.87 | เพิ่มเติม | |||||
| 334599 | 63057046535 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานแผนรายประมาณการปี 2563 | 12,816.00 | 05/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 334600 | 63047579260 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 90,171.40 | เพิ่มเติม | |||||
| 334601 | 63057043597 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ | 9,590.00 | 01/05/2563 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 334602 | 63057039352 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ | 69,575.00 | 01/05/2563 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 334603 | 63057039498 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ | 34,400.00 | 01/05/2563 | 01/05/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 334604 | 63057045999 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 1 รายการ | 87,500.00 | 05/05/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 334605 | 63047596995 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 292,238.40 | เพิ่มเติม | |||||
