| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335356 | 63047456137 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,190ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,507.90 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335357 | 63047450703 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,600 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 69,876.00 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335358 | 63047126303 |
|
งานจ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 351 ตอนควบคุม 0100 ตอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - คันนายาว ตอน 6 ระหว่าง กม.10+500 - กม.11+500 เป็นช่วงๆ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,024 ม.) | 1,894,000.00 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335359 | 63047449258 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 58,050.00 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335360 | 63047445752 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 7,200.00 | 21/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335361 | 63047443161 |
|
จ้างเหมา งานไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 304 ตอน คลองประปา - คันนายาว ระหว่าง กม.6+422 - กม.6+532 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง | 187,200.00 | 22/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335362 | 63047446171 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร จำนวน 1 รายการ | 170,739.90 | 21/04/2563 | 21/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335363 | 63047441760 |
|
จ้างเหมา งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.25+410 - กม.25+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 453,733.00 | 22/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335364 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 95,920.00 | 22/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335365 | 63047440035 |
|
จ้างเหมา งานป้ายจราจร (Repair of Traffic Sign) ในทางหลวงหมายเลข 31 ตอน งามวงศ์วาน - ดอนเมือง ระหว่าง กม.14+700 -กม.28+500 ปริมาณงาน 140.40 ตร.ม. | 456,300.00 | 22/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335366 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ | 87,230.00 | 22/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335367 | 63047452845 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 319/40/63/121 | 6,460.00 | 22/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 335368 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 99,700.00 | 22/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335369 |
|
จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 171,028.80 | 22/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 335370 | 63047437360 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,800.00 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
