| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336556 | 63047362730 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ | 150,000.00 | 17/04/2563 | 17/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 336557 | 63037200703 |
|
จ้างผลิตเหล็กตัด-ดัด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 162,207.68 | เพิ่มเติม | |||||
| 336558 | 63047439149 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 16,000.00 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336559 | 63047364398 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-2050-05 ทะเบียน สช 8209 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 6 รายการ | 9,500.00 | 02/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336560 |
|
จ้างหมาแก้ไขเสาไฟฟ้าเอนเอียง สาย 311 จำนวน 42 ต้น | 50,400.00 | 22/04/2563 | 24/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336561 | 63047337841 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0395-15 ทะเบียน 4กณ 4401 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 4 รายการ | 15,618.00 | 02/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336562 | 63047258431 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 323,225.60 | เพิ่มเติม | |||||
| 336563 | 63047434865 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ | 31,200.00 | 20/04/2563 | 20/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 336564 | 63047323923 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT จำนวน 11 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3199 ตอน ท่าพะเนียด - ช่องสะเดา ระหว่าง กม.14+300 - กม.28+300 | 152,982.00 | 13/04/2563 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 336565 | 63047432343 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ | 143,305.00 | 17/04/2563 | 17/04/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 336566 | 63037567330 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ | 6,330.00 | 27/03/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336567 | 63047429760 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 117,480.00 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336568 | 63047331044 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 67,956.65 | เพิ่มเติม | |||||
| 336569 | 63047440452 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 15,940.00 | 22/04/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 336570 | 63047329176 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน อาฮี-เหมืองแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 329,046.40 | เพิ่มเติม | |||||
