| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34156 | 681014043867 |
08006210006002000000 |
5124068/381 ลว.24ก.ย. 2568 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ | 243,700.00 | 24/09/2568 | 24/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34157 | 68089610699 |
08006 |
จ้างซ่อมงานอุบัติเหตุกรณีรถยนต์ทะเบียน บธ-6160 สมุทรปราการ ชนเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ (เกาะกลางถนนด้านซ้ายทาง) ของทล.303 ที่ กม.16+450 ได้รับความเสียหาย เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2567 โดยใช้เงินบูรณะทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 70,019.05 | 27/08/2568 | 27/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34158 | 68089596477 |
08006 |
จ้างซ่อมงานอุบัติเหตุกรณีรถยนต์ทะเบียน กบ-1474 นนทบุรี เฉี่ยวชนรถยนต์ทะเบียน 4ขย-6204 กทม. เป็นเหตุให้แผ่นการ์ดเรล, เสาการ์ดเรล ของทล. 3 ที่ กม.37+290 (ด้านซ้ายทาง) ได้รับความเสียหายวันที่ 17 กันยายน 2567 โดยใช้เงินบูรณะทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,705.98 | 26/08/2568 | 26/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34159 |
|
ซื้อHotmix | 442,500.00 | 13/06/2568 | 13/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34160 | 68107000182 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 ถึง กันยายน 2568 ) | 117,171.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 34161 | 68089578290 |
08006 |
จ้างซ่อมงานอุบัติเหตุกรณีรถยนต์ทะเบียน 1ฒฬ-7911 กทม. เฉี่ยวชนรถยนต์ทะเบียน ขข-3483 นครสวรรค์ เป็นเหตุให้แผ่นการ์ดเรล, เสาการ์ดเรล ของกรมทางหลวง 3 ที่ กม.37+950 (ด้านขวาทาง) ได้รับความเสียหายวันที่ 19 เมษายน 2566 โดยใช้เงินบูรณะทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,830.07 | 26/08/2568 | 26/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34162 | 68099688527 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ | 12,621.00 | 29/09/2568 | 29/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34163 | 68079661674 |
08006210006003210784 |
จ้างงานบริหารอำนวยการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมงานบำรุงปกติ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารคลังน้ำมัน ในทางหลวงหมายเลข 3344 ตอน อุดมสุข - สมุทรปราการ ที่ กม.11+475 (Ramp D) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 119,792.00 | 31/07/2568 | 31/07/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34164 | 68109020732 |
|
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 1,231,300.00 | 02/10/2568 | 02/10/2568 | 22/10/2568 | 13/11/2568 | เพิ่มเติม | |
| 34165 | 68099688373 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ | 44,624.00 | 29/09/2568 | 29/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34166 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ | 4,395.00 | 25/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34167 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานสารสนเทศ แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ | 4,929.00 | 25/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34168 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ฝ่ายวิศวกรรม แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ | 6,371.50 | 25/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34169 |
|
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร หน่วยงานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ | 6,690.00 | 25/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34170 | 681014039580 |
08006210006002000000 |
5124068/380 ลว.24ก.ย. 2568 ซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 83,600.00 | 24/09/2568 | 24/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
