| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34396 | 68099660326 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 490,500.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34397 | 68099281968 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงานปรับซ่อมรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ หมายเลข 77-6074-03-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 106,510.00 | 10/09/2568 | 10/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34398 |
|
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ | 15,200.00 | 25/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34399 | 68099659280 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 499,200.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34400 | 68099661599 |
08006210006003210197 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 93,580.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34401 |
|
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 1 รายการ | 102,600.00 | 23/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 34402 | 68099596633 |
|
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ Pantum ใช้กับเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลข 7440-002-14919-66 ,7440-002-14920-66 | 19,000.00 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34403 | 68099657036 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,807.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34404 | 68099279611 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานกับรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน 4 ล้อ หมายเลข 77-6074-03-6 , รถปิคอัพมีช่องว่างหลังคนขับ (CAB) หลังคาอลูมิเนียม หมายเลข 44-9841-16-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 64,480.00 | 10/09/2568 | 10/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34405 | 68099599913 |
|
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น Taskalfa MZ4000i ใช้กับเครื่อง หมายเลข 7430-005-01248-67 | 10,486.00 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34406 |
|
ซื้อท่อน้ำย่าแอร์พร้อมอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 3 รายการ | 57,450.00 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 34407 | 68099529675 |
08006210005002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ | 15,298.00 | 19/09/2568 | 19/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34408 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 292,077.90 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34409 | 68099659946 |
08006 |
จ้างเหมาทำการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน รหัสงาน 21650 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0401 ตอน หนองแค-หินกอง ระหว่าง กม.85+000 - กม.94+000 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 371,779.08 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34410 | 68099616393 |
08006210005003110234 ,08006210005003110189 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 379,440.00 | 30/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
