| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34906 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 99,940.00 | 18/06/2568 | 18/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34907 | 68089626935 |
08006210006003210177 |
จ้างเหมาทำงานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายประเภทอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.31+238 (บริเวณสะพานกลับรถ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 450,995.02 | 27/08/2568 | 27/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34908 | - |
|
ประกาศผลผู้ชนะราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ถึง เดือน กันยายน 2568) | 50,961.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 34909 | 68099378173 |
08006210006003220487 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งาน NEW CONCRETE BRIDGE RODWAY WIDTH ๙.๐๐ M. AT STA ๑๙+๒๐๐.๐๐๐ SPAN (๓x๖.๐๐) = ๑๘.๐๐ M. SKEW ๐ องศา ระหว่าง กม.๑๙+๑๐๐ - กม.๑๙+๓๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๓๒๒ ตอน แม่จา - รินหลวง | 429,445.60 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34910 |
|
ซื้อหิน 4 รายการ | 90,000.00 | 18/06/2568 | 18/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34911 | 68107001577 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2568 ถึงเดือน ก.ย. 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประจำไตรมาสที่4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 112,210.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 34912 | 68099140592 |
08006200016003232303623 |
ซื้อR.C.BOX COLVERT PRECAST SIZE (๒.๔๐x๒.๔๐ M.) วัสดุดินถมไม่เกิน ๐.๖๐ M. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง๒๐๑๕ DWG NO. BC-๑๐๕ - BC-๑๐๘ ปริมาณงาน ๑๕ เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้าง ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๑ ตอนสวนดอก - ดงมะดะ | 485,610.00 | 04/09/2568 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34913 | 68099644208 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้งานดำเนินงานในหน่วยงานสารสนเทศ | 11,651.00 | 25/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34914 | 68107001576 |
|
การจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน ก.ค 68 ถึงเดือน ก.ย 68 | 55,832.50 | เพิ่มเติม | |||||
| 34915 | 68107001599 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2568 ถึงเดือน ก.ย. 2568 (งานเงินทุนฯ) | 42,548.08 | เพิ่มเติม | |||||
| 34916 | 68099645217 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานดำเนินงานในหน่วยงานวางแผน | 32,850.00 | 25/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 34917 | 68099609642 |
08006210006003210209 |
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A 4 (80 แกรม 500 แผ่น) | 6,480.00 | 24/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34918 | 68107001567 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค.2568 ถึงเดือน ก.ย.2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,418.73 | เพิ่มเติม | |||||
| 34919 | 68099609207 |
08006210006003210209 |
ซื้อน้ำมันดีเซล | 290,836.00 | 24/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 34920 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 4 รายการ | 99,990.00 | 16/06/2568 | 16/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
