| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351316 |
|
งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ | 431,980.00 | 31/01/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 351317 | 63017001659 |
|
างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณ๊รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-9767 กระบี่ พ่วง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอน ตรัง - สิเกา ที่กม.27+600 | 41,610.00 | 02/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351318 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 9,000 ลิตรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี | 251,190.00 | 24/01/2563 | เพิ่มเติม | |||||
| 351319 | 63017539356 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพยฺสินของทางราชการที่เสียหายจากอุบัติเหตุ จำนวน 1 งาน | 5,200.00 | 31/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351320 |
|
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินของกรมทางหลวง กรณ๊รถยนต์หมายเลขทะเบียน 70-3845 ประจวบคีรีขันธ์ พ่วง ชนทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 403 ตอนควบคุม 0301 ตอน กะปาง - ห้วยยอด ที่กม.68+700 | 18,900.00 | 02/01/2563 | 02/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351321 | 63017549688 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 128,000.00 | 31/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351322 | 63017507363 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ หมายเลข 46-35432-6688-08-9 จำนวน 1 คัน | 14,000.00 | 31/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351323 | 63017552452 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 5,500.00 | 31/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351324 | 63017477391 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ | 25,120.00 | 28/01/2563 | 28/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351325 | 63017449384 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 21,164.00 | 27/01/2563 | 27/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351326 | 63017373086 |
|
จ้างซ่อมเสาไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ | 34,200.00 | 22/01/2563 | 22/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351327 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,800.00 | 31/01/2563 | เพิ่มเติม | ||||
| 351328 | 63017526717 |
|
ซื้อกิ่งคู่ | 5,500.00 | 28/01/2563 | 28/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351329 | 63017494772 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้กับครุภัณฑ์ จำนวน 14 เครื่อง | 95,640.00 | 31/01/2563 | 31/01/2563 | เพิ่มเติม | |||
| 351330 | 63017387592 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 445,804.80 | เพิ่มเติม | |||||
