| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3526 | 69029522585 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 104,400.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3527 | 69029512894 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ | 30,738.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3528 |
|
512/-/6916 จ้างซ่อมแอร์ พร้อมเปลี่ยนอะไหล่และประกอบติดตั้ง ลว.19 ก.พ.69 | 12,350.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3529 | 69029512954 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ | 13,000.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3530 | 69029473878 |
08006210006003221520 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 10,309.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3531 | 69029520462 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 8,555.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3532 |
|
512/30/69/44 ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70R 16 จำนวน 4 เส้น ลว.19 ก.พ.69 | 16,800.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3533 | 69029517951 |
08006210006003210163 |
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีตผสมร้อน จำนวน 1 รายการ | 20,000.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3534 | 69029504500 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 81,189.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3535 | 69029504341 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 41,730.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3536 | 69029522175 |
08006280002002000000 |
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 41,550.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3537 | 69029503226 |
08006210006003210168 |
จ้างงานจ้างเหมาถางป่า ใน ทล.34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.14+900 - กม.35+600 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 388,820.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3538 | 69029503861 |
08006210006003210168 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,357.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3539 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 242,333.60 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3540 | 69029501951 |
08006210006003210168 |
จ้างงานจ้างเหมาปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ที่ กม.24+000 - กม.25+000 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 256,200.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
