| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35431 | 68099665149 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ | 52,112.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35432 | 68099635272 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,177.00 | 25/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35433 |
|
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 ถึง ธันวาคม 2568 (ระยะเวลา 3 เดือน) | 22,500.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | 01/10/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35434 | 68099669735 |
|
วัสดุก่อสรา้ง 5 รายการ | 25,700.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35435 | 68099674138 |
|
วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ | 133,195.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35436 | 68099674027 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 99,988.00 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 35437 | 68099674138 |
|
วัสดุก่อสร้าง 7 รายการ | 44,080.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35438 | 68099665460 |
08006210006002000000 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 1,200 ลิตร เพื่อใช้สำรองจ่ายกับเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 38,760.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35439 | 68099673824 |
08006210006003210180 |
จัดซื้อเสื้อสีส้มติดแถบสะท้อนแสง พร้อมสกรีนชื่อหน่วยงาน จำนวน 260 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 91,000.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35440 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 66,468.56 | 26/09/2568 | 29/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 35441 | 68099650629 |
08006200016003220381 |
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน กุมเเป - ควนหนองหงส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 388,050.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35442 | 68099573048 |
08006210005003110048 ,08006210005003110047 ,08006210005003110046 |
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 496,700.00 | 26/09/2568 | 30/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35443 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 179,952.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 35444 |
|
จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 8,890.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 35445 | 68099671214 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 6,985.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
