| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35551 | 68099619459 |
08006210006002000000 |
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ | 28,900.00 | 24/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35552 | 68099657197 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ | 19,750.00 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 35553 | 68099650075 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,260.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35554 | 68099650399 |
08006210007002000000 |
อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ | 312,295.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 35555 | 68099549442 |
08006210005002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ เพื่อสำรองใช้งานดำเนินงานในแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 17,970.00 | 22/09/2568 | 22/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35556 | 68099655715 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองเข้าคลังพัสดุ | 5,260.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35557 | 68099649995 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 62,700.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35558 | 68099655597 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,806.16 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35559 |
08006210000700200000 |
จ้างเหมาทำตรายางเพื่อใช้ในหน่วยพัสดุและสัญญา, สารบรรณ จำนวน 2 รายการ | 5,200.00 | 26/09/2568 | 01/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 35560 | 68099655159 |
08006210005003220051 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองเข้าคลังพัสดุ | 52,964.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35561 | 68059490501 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งาน TOP SOIL ๑๐ CM. THICK ปริมาณงาน ๘๒๕ CU.M.(LOOSE) ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๑๘+๘๐๐ - กม.๒๐+๙๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 68,475.00 | 19/09/2568 | 19/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35562 | 68099654566 |
08006210005003220051 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองเข้าคลังพัสดุ | 9,200.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35563 | 68099650051 |
|
จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรกลและยานพาหนะจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,095.00 | 26/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 35564 | 68099654704 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 44,058.00 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 35565 | 680995630531 |
|
แบตเตอรี่ ขนาด 12V 120 A จำนวน 1 ลูก | 6,600.00 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
