| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359836 | 62117449770 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 62,750.00 | 28/11/2562 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 359837 |
|
ใบสั่งซื้อ 41 | 24,787.35 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 359838 | 62117221355 |
|
จ้างติดตั้งไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 งาน | 144,128.30 | 13/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359839 | 62117460236 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ | 74,160.00 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359840 | 62117462449 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดและทาสีน้ำปูนสะพานผสมสารโพลิเมอร์ ทางหลวงหมายเลข 304 , 359 , 3079 รวมปริมาณงาน 3,052.80 ตร.ม. | 259,488.00 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359841 | - |
|
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ | 540.00 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359842 | 62117456178 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 95,000.00 | 27/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359843 | 62117456059 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 90,500.00 | 27/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359844 | 62117455070 |
|
จ้างเหมาซ่อมทางเท้า ,ทางเชื่อม,เกาะแบ่งถนน และทางจักรยาน บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.275+769 (บริเวณสี่แยกปักธงชัย) ปริมาณงาน 119 ตร.ม. | 262,449.00 | 27/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359845 | 62117459026 |
|
ซื้อกรวยยางติดเทปสะท้อนแสงสีขาว จำนวน 185 อัน เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานอำนวยความปลอดภัยในเส้นทางของหน่วยฯ และหมวดทางหลวงต่างๆ | 99,900.00 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359846 |
|
จ้างเปลี่ยนซีล-โอริงแกนกระบอกไฮดรอลิคชุดกระบอกไฮดรอลิคเท้าช้างพร้อมอะไหล่ 1 ชุด | 6,780.00 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 359847 | 62117460215 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 8,230.00 | 19/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359848 | - |
|
วัสดุจราจร จำนวน 16 รายการ | 70,168.00 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 359849 | 62117460468 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 232,468.20 | 28/11/2562 | 28/11/2562 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 359850 | 62117453259 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,880.00 | 28/11/2562 | เพิ่มเติม | ||||
