| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364321 | 62097332096 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 22,250.00 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 364322 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 968.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 364323 | 62097651054 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 35,650.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 364324 | 62097651637 |
|
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 28,500.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 364325 | 62097651202 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน ๑ รายการ | 110,000.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 364326 | 62097326408 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 51,000.00 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 364327 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ปริมาณงาน 1,358 ลบ.ม. เพื่อใช้งานก่อสร้าง BARRIER CURB AND GUTTER โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 217+070 - กม. 219+900 | 2,851,800.00 | 27/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 364328 | 62097325785 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ | 19,800.00 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 364329 | - |
|
ซื้อดิ้ว | 498,000.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 364330 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง(ดีเซล) จำนวน 8,967 ลิตร | 239,003.73 | 25/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 364331 | - |
|
ซื้อกุญแจมือ พร้อมซองกุญแจ | 498,000.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 364332 | - |
|
ซื้อเพาเวอร์ซัพพลายและสายอากาศ 6-9 ดีบี | 499,797.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 364333 | - |
|
จ้างเหมาดำเนินการบริหารศูนย์บริการข้อมูล Call Center 1193 | 494,928.50 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 364334 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 2,326.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 364335 | 62097649713 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 18,000.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
