| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365371 | 62097384806 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 5,592.00 | 16/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365372 | 62097294275 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 12,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 316,249.20 | 11/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365373 | 62097394417 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 400 ลิตร รวม 1 รายการ | 10,540.00 | 17/09/2562 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 365374 | 62097019785 |
|
งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.393+430 - กม.394+425 ปริมาณงาน 0.995 กม. | 5,000,000.00 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365375 | 62097254514 |
|
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,470.00 | 10/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365376 | 62097204356 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์นั่งตรวจการณ์ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น FORTUNER 3.0V 4x4 A/T หมายเลข 21-6502-15-7 | 50,000.00 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365377 | 62097394579 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น (งานเงินทุนฯ) จำนวน 1 รายการ | 15,800.00 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365378 | 62097019785 |
|
งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.393+430 - กม.394+425 ปริมาณงาน 0.995 กม. | 5,000,000.00 | 31/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365379 |
|
งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0703 ตอน เขาสมิง – แม่น้ำตราด ระหว่าง กม.399+275 – กม.399+650 ปริมาณงาน 0.690 กม. | 5,000,000.00 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 365380 | 62097388629 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 50,000.00 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365381 |
|
ซื้อน้ำยากำจัดปลวก จำนวน 2 รายการ | 11,210.00 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 365382 | 62097390533 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 19,020.00 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365383 | 62097373081 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 8,500.00 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 365384 | 62097235234 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 300,000.00 | 17/09/2562 | 17/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 365385 |
|
ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้าหมายเลข 04-1954-18-1 | 912.00 | 12/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
