| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368836 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ เพื่อสำรองจ่ายให้กับหน่อยงานต่างๆ ของแขวงทางหลวงเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 41,478.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 368837 | 62087633279 |
|
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน | 2,799.66 | 28/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368838 | 62087398815 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ซ่อมหัวเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE 4018 ใช้กับหมายเลข 34506, 34516 สังกัดแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู | 5,136.00 | 29/08/2562 | 09/10/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368839 | 62087632267 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ | 25,585.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368840 | 62087618374 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 98,400.00 | 28/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368841 | 62087630636 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ | 25,585.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368842 | 62087254519 |
|
งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน ฝ่ายปรับซ่อม ทางหลวงหมายเลข 35 ตอนควบคุม 0301 ตอน นาโคก - แพรกหนามแดง ระหว่าง กม.65+800 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 หลัง | 845,000.00 | เพิ่มเติม | |||||
| 368843 |
|
จ้างซ่อมระบบแอร์ จำนวน 8 รายการ | 8,800.00 | 29/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 368844 |
|
62087618374 | 98,400.00 | 28/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 368845 | 62087498705 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ | 9,145.00 | 22/08/2562 | 22/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 368846 | 62087563249 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โครงการฯ สาย 21 ตอน บุ่งน้ำเต้า-สักหลง ช่วงที่ 1 | 67,950.00 | 16/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368847 | 62087619414 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก | 194,210.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368848 | 62087498306 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 228,316.50 | 22/08/2562 | 22/08/2562 | 22/08/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 368849 | 62087620020 |
|
จ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก | 370,000.00 | 26/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 368850 | 62057119225 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 7 รายการ | 103,100.00 | 03/05/2562 | 03/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
