| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3766 | 69029444270 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ | 46,309.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3767 | 69029447605 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ | 13,800.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3768 | 69029448155 |
08006210006003210141 |
ซื้อหมึกพริ้นเตอร์ HP LASERJET PRO MFD ๑๔๕A (TGL๓๐-R๑-๐๓ ๒๕๔๖ ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับตลับหมึก) จำนวน ๓ กล่อง | 9,300.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3769 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 115 | 16,000.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3770 | 69029437155 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ | 20,890.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3771 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจร 114 | 496,000.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3772 | 69029488496 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ | 28,376.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3773 | 69029487507 |
|
จ้างงานซ่อมแซมพร้อมทาสี Concrete Barrier กันอุปกรณ์ที่ช่องทางและตู้เก็บเงิน ช่องที่ 1-7 ด่านฯ ลาดกระบัง (ขาออก) | 389,049.86 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 3774 | 69029380607 |
08006210006003210168 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,600.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3775 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ | 20,100.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 3776 |
|
ประกกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 112 | 15,075.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3777 | 69029487784 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 201,012.00 | 26/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3778 | 69029473767 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ | 8,765.00 | 25/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3779 | 69029482508 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ | 10,000.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3780 | 69029449792 |
08006210006003210141 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ | 497,800.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
