| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37951 | 68099507057 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,107.00 | 19/09/2568 | 19/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 37952 | 68099470441 |
|
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ | 89,400.00 | 19/09/2568 | 23/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 37953 | 68099440420 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 288,707.40 | 17/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37954 | 68099362113 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถปิคอัพ2 ประตู หลังคาอลูมิเนียม หมายเลข 44-1187ช4-20-6 | 5,800.00 | 19/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37955 | 68099155166 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ) จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานกับรถกระบะเท 10 ตัน 10 ล้อ หมายเลข 23-6256-08-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 104,000.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 37956 | 68099446144 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 10,496.00 | 17/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37957 | 68099277297 |
08006210005003220007 |
จ้างก่อสร้างงานปูผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ปริมาณงาน 5 แห่ง โครงการงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 2340 ตอนควบคุม 0200 ตอน โคกแสมสาร - สระโบสถ์ | 961,462.00 | 19/09/2568 | 18/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 37958 | 68099444732 |
|
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ | 33,674.00 | 17/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37959 | 68099326184 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ | 49,000.00 | 12/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37960 | 68099327685 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ | 13,690.00 | 12/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37961 | 68099333120 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 196,550.00 | 12/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37962 | 311/35/68/300 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 288,707.40 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37963 | 68099504017 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,790.00 | 19/09/2568 | 19/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 37964 | 68099240447 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 99,930.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 37965 | 68099506375 |
08006210005003220051 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานฝ่ายสำรวจและออกแบบ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,920.00 | 19/09/2568 | 19/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
