| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381106 | 62057004212 |
|
งานกิจกรรมแก้ไขปัญหาสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.117+800-กม.119+500 | 8,400,000.00 | 10/05/2562 | 10/05/2562 | 16/05/2562 | 07/06/2562 | เพิ่มเติม | |
| 381107 | 62057102875 |
|
งานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อสร้างความปลอดภัย บริเวณถนนโรจนะ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ถึง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปริมาณงาน 44 ต้น | 9,518,000.00 | 15/05/2562 | 10/05/2562 | 22/05/2562 | 12/06/2562 | เพิ่มเติม | |
| 381108 |
|
512-62/218 ลว.10 พ.ค. 2562 จ้างติดตั้งเป้าสะท้อนแสง จำนวน 3 รายการ | 179,480.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 381109 | 61107120240 |
|
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ตามแบบก่อสร้างของส่วนสำรวจออกแบบ และอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ ๑๒ (สุพรรณบุรี) ทล.๑ ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ระหว่าง กม.๒๙๓+๕๕๐ - กม.๓๐๕+๔๓๘ (เป็นแห่ง ๆ) ระยะทาง ๑๑.๙๗๓ กม.ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 15,000,000.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 381110 | 62057149151 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 229,120.00 | 10/05/2562 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 381111 | 62057148473 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 207,260.00 | 08/05/2562 | 08/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 381112 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ | 782,100.00 | 10/05/2562 | 10/05/2562 | 17/05/2562 | 14/06/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 381113 | 62057145689 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 6,800.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 381114 | 62057148269 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 17,250.00 | 10/05/2562 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 381115 | 62057136022 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 227,040.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 381116 | 62057120843 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน | 87,760.00 | 08/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 381117 | 62057011322 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จุ 500 แผ่น เพื่อใช้สำรองให้หน่วยงาน ในศูนย์สร้างทางลำปาง | 12,500.00 | 01/05/2562 | 01/05/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 381118 | 62057148534 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 32,000.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 381119 | 62057143233 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ | 40,086.06 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 381120 | 62057148323 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 7,200.00 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
