| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382036 | 62047405461 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0102 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ที่ กม.38+500 | 6,065.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382037 | 6204704220 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ที่ กม.124+100 | 16,220.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382038 | 62047400178 |
|
เช่าที่พักอาศัย จำนวน 1 หลัง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1260 ตอน ศรีบุญเรือง-โรงพยาบาลสันทราย | 8,000.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382039 | 62047059272 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศสังกัดสำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง | 35,800.00 | 29/04/2562 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 382040 | 62047379960 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 | 455,563.20 | 24/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382041 | 62047395449 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 | 455,563.20 | 24/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382042 | 62047401887 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 1 | 43,850.00 | 26/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382043 | 62047402473 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 68,510.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382044 | 62047402168 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 7,705.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382045 | 62047401922 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 154,700.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382046 | 62047402752 |
|
เหล็กกล่อง ขนาด 100x100x3.2 มม. ยาว 6.00 ม. มอก.107 | 97,500.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382047 | 62047402185 |
|
ซื้อของใช้โรงงาน (วัสดุสิ้นเปลือง) จำนวน 7 รายการ | 7,600.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382048 | 62047341356 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 120,200.00 | 29/04/2562 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 382049 | 62047398200 |
|
จ้างบริการหล่อลื่น จำนวน 1 คัน | 8,087.60 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 382050 | 62047400634 |
|
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์และอื่นๆจำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,400.00 | 26/04/2562 | 26/04/2562 | เพิ่มเติม | |||
