| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38266 | 68099451922 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 325,800.00 | 17/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 38267 | 68099457918 |
08006210005003110087 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 72,600.00 | 15/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 38268 | 68099409249 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 75,325.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 38269 | 68099414029 |
08006210005002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานดำเนินงานในสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) | 16,540.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 38270 | 68099470989 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ (งานเงินทุนหมุนเวียน) ตามใบเบิกเลขที่ 636/68/ซ่อม/133 ลงวันที่ 10 กันยายน 2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,000.00 | 11/09/2568 | 11/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 38271 | 68099457586 |
08006210005003110089 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 48,000.00 | 15/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 38272 | 68099410638 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ | 39,000.00 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 38273 | 68099477530 |
08006210005003110087 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 31,400.00 | 18/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 38274 | 68099456229 |
08006210005003110088 |
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 49,600.00 | 15/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 38275 | 68099388318 |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุุอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ | 18,130.00 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 38276 | 68099359349 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,952.00 | 10/09/2568 | 10/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 38277 | 68099470907 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 9,981.00 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 38278 | 68099462186 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 255 ลิตร | 8,203.35 | 18/09/2568 | 18/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 38279 | 68099455478 |
08006210006003210209 |
จ้างเหมางานทำความสะอาด ด้วยวิธีการใช้ระบบฉีดน้ำแรงดันสูงพิเศษ (Ultra - High Water Pressure) ปริมาณงาน 3,330 ตารางเมตร | 499,500.00 | 15/09/2568 | 15/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 38280 | 68099419667 |
08006210005002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานดำเนินงานในหน่วยงานการเงินและบัญชี | 29,600.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
