| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386131 | 61117384188 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ | 9,486.00 | 23/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 386132 | 62037174454 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 19,668.00 | 12/03/2562 | 12/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386133 | 62037189775 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+000 | 41,650.00 | 04/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386134 | 61117127722 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 12,670.00 | 09/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 386135 | 62037184975 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 10,455.00 | 01/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386136 | 62037189135 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ | 9,160.00 | 12/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386137 | 62037187844 |
|
ซื้อสีน้ำพลาสติกและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,490.00 | 12/03/2562 | 12/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386138 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม 17 รายการ จำนวน 64.5481 หน่วย | 50,821.00 | 11/03/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 386139 |
|
งานจ้างเหมาทำการการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ตามแบบที่อนุมัติโดย สทล.3 (สกลนคร) ทางหลวงหมายเลข 212 ตอนควบคุมที่ 0303 ตอน ท่าควาย – กลางน้อย ตอน 2 ที่ กม.328+854 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 1,623,000.00 | 11/03/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 386140 | 62037186236 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ตีเส้นทางคนข้าม ที่จอดรถจักรยานและรถจักยานยนต์ ทางหลวหมายเลข 22 และตีเส้นจราจรทางหลวงหมยเลข 2091 | 73,150.00 | 08/03/2562 | 08/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386141 | 62037187614 |
|
งานจ้างเหมา งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3523 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้านครสวรรค์ ระหว่าง กม.0 + 000 - กม.1 + 210 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 495,000.00 | 12/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386142 | 62037132452 |
|
งานจ้างเหมาซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,000 ลิตร | 55,860.00 | 27/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386143 | 62037134449 |
|
งานจ้างเหมาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 2,147 ลิตร | 59,987.18 | 27/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 386144 | 62037184954 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3,000 ลิตร โครงการฯ ทางเลี่ยงเมืองลำปาง ตอน 2 | 84,420.00 | 12/03/2562 | 12/03/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 386145 |
|
วัสดุสำนักงาน | 600.00 | 12/03/2562 | เพิ่มเติม | |||||
