| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39061 |
|
ซื้อหลักล้มลุกแบบ 3 แถบ สติ๊กเกอร์สีขาว ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 ซม. สูง 75 ซม. พร้อมติดตั้ง จำนวน 50 อัน | 85,000.00 | 11/09/2568 | 11/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 39062 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 294 | 407,150.00 | 15/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 39063 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 293 | 6,564.00 | 11/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 39064 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแบริเออร์ 292 | 7,200.00 | 11/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 39065 | 68099400562 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 6,000 ลิตร | 192,279.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39066 | 68099431750 |
|
จ้างงานปรับปรุงห้องทำงานอาคาร ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. | 499,932.20 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 39067 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมราวสะพาน 291 | 12,401.00 | 11/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 39068 | 68039047342 |
08006210006003210209 |
จ้างเหมาทาสีน้ำโพลิเมอร์สะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 303 ที่ กม.8+700(วัดสารอด), กม.13+025(อีโน๊ะ), กม.13+630(ครุใน), กม.15+950(ศิริวิทยา), กม.16+981(ชังเรือง) และกม.17+642(คู่สร้าง) ปริมาณงาน 3,059.16 ตร.ม.(6แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 406,868.28 | 04/03/2568 | 04/03/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39069 | 68099420755 |
08006210007002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ | 52,503.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39070 | 68099412949 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) จำนวน 2,200 ลิตร | 71,016.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39071 |
|
ซื้อถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง เพื่อใช้ในหน่วยงานของแขวงทางหลวงเพชรบุรี | 5,800.00 | 12/09/2568 | 12/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 39072 |
|
ซื้อ โคมไฟสัญญาณกระพริบ Solar Cell สีเหลือง ขนาด 300 มม. พร้อมเสาขนาด 4 นิ้ว และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด | 36,600.00 | 11/09/2568 | 11/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 39073 | 68099346848 |
|
ซื้อแบตเตอรี่จำนวน 7 ลูก เพื่อใช้กับรถ 4 คัน หมายเลข 21-6507-15-1,25-7088-18-2,25-7093-18-0,74-6229-18-6 | 31,600.00 | 17/09/2568 | 17/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39074 | 68099312547 |
08006210005003220021 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,080.00 | 12/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39075 | 68099289659 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 20,375.00 | 17/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
