| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39211 | 68099406415 |
08006210006003210131 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,000.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39212 | 68099417025 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 42,000.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39213 | 68099421252 |
08006210007002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ | 68,296.00 | 16/09/2568 | 17/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39214 | 68099416603 |
08006210006003210131 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 74,500.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39215 | 68029553128 |
08006210006003210209 |
จ้างเหมาทาสีน้ำโพลิเมอร์สะพานลอยคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ กม.0+790, กม.1+581, กม.3+065, กม.4+995, กม.5+576 และ กม.6+088 ปริมาณงาน 3,650 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 485,450.00 | 28/02/2568 | 28/02/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39216 | 68099341870 |
|
โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โครงการฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทล.107 ตอน แม่ทะลาย-หัวโท ระหว่าง กม.104+400-กม.104+450 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ปริมาณงาน1แห่ง | 3,500,000.00 | 16/09/2568 | 15/09/2568 | 22/09/2568 | 07/10/2568 | 27/10/2568 | เพิ่มเติม |
| 39217 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 57,450.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 39218 | 68099419008 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,960.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39219 | 68099404988 |
0800621000503110089 |
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวน 30 ตัว | 146,300.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39220 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 29,250.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 39221 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 21,469.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 39222 | 68099419989 |
08006210006003210131 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,900.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 39223 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 8,070.00 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 39224 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ดีเซล B7) | 289,381.50 | 16/09/2568 | 16/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 39225 | 68099398345 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 17,440.00 | 12/09/2568 | 12/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
