| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | 69029465965 |
08006210006003210097 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,085.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3932 | 69029467766 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ | 10,040.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3933 | 69029467524 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 270,699.30 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3934 | 69029409187 |
08006210016003220127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในงาน R.C. MANHOLE TYPE D For R.C.P ? ๑.๐๐ M. , งาน R.C. MANHOLE TYPE D For R.C.P ? ๑.๒๐ M. และงาน MEDIAN DROP INLET TYPE D FOR DEPRESS MEDIAN โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๖+๗๑๐ - | 89,350.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3935 | 69029389166 |
08006210006003210195 |
จ้างเหมางานตัดหญ้า (Grass Cutting) ทางหลวงหมายเลข ๔๑๐ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ยะลา - ตะบิงติงงี ระหว่าง กม.๔๐+๓๖๕ - กม.๖๘+๗๑๔ ปริมาณงาน ๑๖๔,๔๐๘ ตร.ม. | 101,932.96 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3936 |
|
จ้างเหมาบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลและบริการ Internet Service ประจำเดือนมีนาคม 2569 | 256,800.00 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3937 |
|
จ้างเหมาเช่าบริการสำหรับระบบสำรวจปริมาณจราจรชนิดติดตั้งถาวรและศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ประจำเดือนมีนาคม 2569 - พฤษภาคม 2569 เป็นระยะเวลา 3 เดือน | 355,284.03 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3938 |
|
จ้างค่าบริการ Fixed Speed M2M ประจำเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 20 หมายเลข | 15,622.00 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3939 |
|
จ้างค่าบริการ My VPN Fixed Public IP เครือข่าย 3G ประจำเดือนมีนาคม 2569 จำนวน 167 หมายเลข | 125,083.00 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3940 | 69029263482 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,496.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3941 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 27,670.00 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3942 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 7,160.00 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 3943 | 69029468738 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ (ชอ.31/69) | 26,214.00 | 25/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3944 | 69029391321 |
08006210006003210195 |
ซื้อวัสดุเชิื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ | 250,000.00 | 20/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 3945 | 69029247083 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง | 43,462.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
