| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4066 | 69029447515 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ | 8,450.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4067 |
08006210006003221521 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,375.00 | 24/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4068 |
|
จ้างเหมาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๑ เดือน | 9,340.35 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4069 | 69029451086 |
|
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP MX-315 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,700.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4070 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 34,000.00 | 24/02/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4071 | 69029436915 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 269,543.70 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4072 |
08006210006003221521 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,500.00 | 24/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4073 | 69029440805 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 54,576.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4074 | 69029453501 |
08006210006003210156 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ตล.24/69) | 36,000.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4075 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 97,500.00 | 24/02/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4076 | 69029450429 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 35,000.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4077 | 69029451826 |
|
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้กับรถหมายเลข 20-6359-19-5 จำนวน 4 เส้น | 15,400.00 | 24/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4078 | 69029382618 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าำนวน 15 รายการ | 447,820.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4079 | 69029283990 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.104+380 - กม.107+180 | 85,940.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4080 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ | 53,188.00 | 24/02/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
