| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41701 | 68099246757 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6141-09-4 จำนวน 2 รายการ 319/-/68/38 | 6,600.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41702 | 68099226422 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้งานกับรถคันหมายเลข 44-9276-14-7 (งานเงินทุนฯ) | 9,800.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41703 | 68029086229 |
08006210006003210209 |
จ้างเหมาลอกท่อดูดโคลนเลนด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ในทางหลวงหมายเลข 3113 ตอน สำโรง - สะพานภูมิพล ระหว่าง กม.4+507.35 - กม.5+055.45 (ด้านซ้ายทาง) และ กม.4+507.35 - กม.5+060 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1,100.75 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 495,337.50 | 05/02/2568 | 05/02/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41704 | 68099213074 |
|
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดตอกทดสอบ Dynamic Cone Penetrometer) 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 42,265.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41705 | 68099246066 |
08006210006003210154 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,750.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41706 |
|
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนหมุนเวียน | 0.00 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 41707 | 68029085053 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,964.00 | 05/02/2568 | 05/02/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41708 | 68099099727 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA) 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 11,000.00 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41709 | 68099245031 |
|
จ้างเครื่องจักรหมายเลข 44-9840-16-7 จำนวน 3 งาน รายการ 319/-/68/37 | 7,800.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41710 | 68099095961 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1) 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 24,000.00 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41711 | 680992243480 |
|
จ้างเครื่องจักรหมายเลข 44-1164-20-2 จำนวน 5 รายการ 319/-/68/36 | 11,500.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41712 | 68099246717 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 5,314.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41713 | 68099098156 |
|
ซื้อครุภัณฑืคอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1) 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 8,900.00 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41714 | 68099240070 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 48,310.50 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41715 | 68029059890 |
08006210006003210177 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก Printer) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,850.00 | 04/02/2568 | 04/02/2568 | เพิ่มเติม | |||
