| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41956 |
|
จ้างผลิตแผ่นสติ๊กเกอร์ติดเสาไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ | 68,110.00 | 29/08/2568 | 29/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41957 | 68099226142 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดลอง จำนวน 10 รายการ | 49,220.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41958 | 68079134023 |
08006200016003220359 |
ซื้อวัสดุทรายถมคันทาง Sand Embankment ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม.103/2532 ปริมาณงาน 2,044 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้งานก่อสร้างระหว่าง กม.52+300 - กม.54+250 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ตอน โป่งเกลือ - บ้านปล้อง - ชมภู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 451,724.00 | 26/06/2568 | 26/06/2568 | 04/07/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 41959 | 68099226052 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 79,970.04 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 41960 | 68099226869 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 319/40/68/273 | 9,480.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41961 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 280.00 | 02/09/2568 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41962 | 68099228269 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น | 16,389.92 | 09/09/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41963 | 68099221095 |
|
จ้างซ่อมวีสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 20,774.05 | 09/09/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41964 | - |
08006210006003210201 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,140.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41965 | 68099210008 |
08006200016003200001 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,510.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41966 | - |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,325.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41967 | - |
08006210006003210201 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 390.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41968 | 68099209853 |
08006200016003200000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,207.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 41969 | - |
08006210006002000000 |
จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ | 630.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 41970 | 68099103095 |
|
ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 Pirelli Angel GT และยางหลัง 180/55 ZR17 Pirelli Angel GT ของรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0462-22 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 03/09/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
