| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 69029331120 |
08006210006003210316 |
งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0200 ตอน เด่นชาติ - นาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.56+100 - กม.56+400 | 4,740,728.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 407 | 69029519249 |
08006210006003210140 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 180,590.00 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 408 | 69039035111 |
08006210006003221525 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 179,824.20 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 409 | 69039039900 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เต้ารับฝังพื้น จำนวน 14 ชุด เพื่อใช้งานห้องประชุมไกลกังวล (ส่วนไฟฟ้า) | 37,800.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 410 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 74,410.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 411 |
08006210006003221525 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร โดยวิธีเฉาะเจาะจง | 179,824.20 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 412 | 69039038187 |
08006210006002000000 |
ซื้อโถชักโครกพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้งานส่วนเครื่องกล | 11,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 413 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 45,956.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 414 | 69039040362 |
|
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ | 454,215.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 415 | 69029483972 |
08006210006003210140 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 92,410.00 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 416 | 69029522131 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 271,373.40 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 417 | 69039039962 |
1096108006 |
ซื้อยาง รถหมายเลข 44-0592-18-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 418 | 69029394752 |
08006210006002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ | 24,150.00 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 419 | 69039046183 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | 6,306.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 420 | 69039038693 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6739-08-4 จำนวน 1 คัน | 8,280.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
