| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42016 | 68089364252 |
08006190016003220498 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงาน RC DITCH LINING TYPE IIโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๒+๔๐๐ (เงินกันเหลื่อมปี) | 55,185.00 | 14/08/2568 | 14/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42017 | 68099203182 |
08006302002002000000 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๑๕๙ ลิตร | 101,978.52 | 08/09/2568 | 08/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42018 | 68099073122 |
|
จ้างซ่อมระบบอุปกรณ์ที่ติด ATTACHMENT รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ หมายเลข 53-0001-21-0 ยี่ห้อ HINO รุ่น HINO รุ่น FM4JNRD-21 | 65,520.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42019 | 68099218510 |
08006 |
จ้างเหมาทำการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอบุติเหตุ ทางหลวงหมายเลข 4(1304) ตอน ห้วยทราย-พรุพ้อ ที่ กม.1208+035 ร่องกลางถนน | 32,000.00 | 08/09/2568 | 08/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42020 | 68089562627 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-7151-21-2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,800.00 | 25/08/2568 | 25/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42021 | 68099152012 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 19,240.00 | 20/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42022 | 68089363346 |
90909650012001310001 |
งานจ้างเหมาก่อสร้าง REINFORCED SOIL REINFORCEMENT (0.00-10.00) ปริมาณ 807 SQ.M. เพื่อใช้งานพื้นฟูโครงพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายฯ ทางหลวงหมายเลข 1093 ตอนควบคุม 0200 ตอน ขุนห้วยไคร้-ผาตั้ง ตอน 8 ระหว่าง กม.42+650-กม.42+800 | 9,267,588.00 | 28/08/2568 | 28/08/2568 | 12/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | |
| 42023 | 68089454109 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 20,475.00 | 20/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42024 | 68099201937 |
08006210006003210150 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร | 290,537.10 | 08/09/2568 | 08/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42025 | 68099150403 |
08006210006003210133 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 245,000.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42026 |
|
ซื้อใบมีดตัดหญ้า จำนวน 106 ใบ | 24,380.00 | 08/09/2568 | 08/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42027 | 68089254341 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,347.00 | 13/08/2568 | 13/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42028 | 68099051757 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 490,000.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42029 | 68099215730 |
08006210005003220050 |
น้ำมันแก๊สโซฮอล 91 จำนวน 220 ลิตร | 7,288.60 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42030 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 274 | 6,564.00 | 26/08/2568 | เพิ่มเติม | |||||
