| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42106 | 68099228269 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันหล่อลื่น | 16,389.92 | 09/09/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42107 | 68099221095 |
|
จ้างซ่อมวีสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 20,774.05 | 09/09/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42108 | - |
08006210006003210201 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,140.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42109 | 68099210008 |
08006200016003200001 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,510.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42110 | - |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,325.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42111 | - |
08006210006003210201 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 390.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42112 | 68099209853 |
08006200016003200000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,207.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42113 | - |
08006210006002000000 |
จ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ | 630.00 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42114 | 68099103095 |
|
ซื้อยางหน้า 120/70 ZR17 Pirelli Angel GT และยางหลัง 180/55 ZR17 Pirelli Angel GT ของรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0462-22 จำนวน 2 เส้น | 15,100.00 | 03/09/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42115 | 68099102644 |
|
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 02-97431-0456-20 จำนวน 6 รายการ | 8,257.00 | 03/09/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42116 | 68069141797 |
08006 |
จ้างเหมากรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ ทะเบียน 3 ฒล 1681 กทม. ชนทรัพย์สินกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย สาย 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี กม.34+530 | 11,200.00 | 10/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42117 | 68069131330 |
08006 |
จ้างเหมากรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ ทะเบียน ผธ 8143 อุบลราชธานี ชนทรัพย์สินกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย สาย 23 ตอน บ้านสวน - เขื่องใน กม.248+050 | 9,500.00 | 10/06/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42118 | 68099057127 |
08006650006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 9,640.00 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 42119 | 68099222875 |
08006210006003210208 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๘/๒๗๒ | 51,664.00 | 09/09/2568 | 09/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42120 | 68099056147 |
08006650006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 17,800.00 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
