| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42706 |
08006210006002000000 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อว่ัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,717.00 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 42707 | 68099039562 |
|
จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ติดมาด้วยของรถขุด หมายเลข 82-6180-18-5 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 41,933.30 | 02/09/2568 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42708 |
08006210007003211833 |
จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2316 ตอน โคกผักหวาน - ท่ายม ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+900 | 5,000,000.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | 11/09/2568 | 18/09/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 42709 | P68090006072 |
|
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2568 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 216 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุดรธานีด้านทิศตะวันออก ตอน 2 ระหว่าง กม.16+490 - กม.18+220 เป็นช่วงๆ | 1,500,000.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | 11/09/2568 | 18/09/2568 | 26/09/2568 | เพิ่มเติม |
| 42710 | 68099010800 |
|
จ้างซ่อมปั้มพวงมาลัยพาวเวอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 14,700.00 | 01/09/2568 | 01/09/2568 | 01/09/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 42711 | 68099161890 |
08006210006003210185 |
จ้างเหมาติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนหัวเกาะ สายทางในความรับผิดชอบหมวดฯ เขาเขียว ทล.3701 ทล.3702 และ ทล.331 ปริมาณงาน 15 ชุด | 136,337.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42712 | 68099169866 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ | 217,140.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42713 | 68099144517 |
- |
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ | 28,200.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42714 | 68099143331 |
08006210006003210185 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95) จำนวน 1,940 ลิตร | 66,639.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42715 | 68099141454 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 9,500.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42716 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ | 31,798.00 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 42717 | 68099010699 |
|
จ้างซ่อมหัวฉีดเชื้อเพลิง 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 32,000.00 | 01/09/2568 | 01/09/2568 | 01/09/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 42718 |
|
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๑๒ รายการ | 104,080.00 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 42719 | 68099141454 |
- |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 9,500.00 | 05/09/2568 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 42720 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ | 42,000.00 | 05/09/2568 | เพิ่มเติม | |||||
