| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43186 | 68099138312 |
- |
จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,230.00 | 03/09/2568 | 03/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 43187 | 68099082391 |
08006650005003220025 |
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 83,170.00 | 02/09/2568 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 43188 | 68099082312 |
08006210005003220002 |
วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ | 47,886.26 | 02/09/2568 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 43189 | 68099082163 |
08006210005003220002 |
Epoxy Mortar ขนาด 30 กก./ชุด (Part: A 20 กก. Part: B 10กก.) จำนวน 1 ชุด | 10,700.00 | 02/09/2568 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 43190 | 68089691483 |
08006210006003210209 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ | 490,000.00 | 29/08/2568 | 29/08/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 43191 | 68099119521 |
|
ซื้อวัสดุ 1 รายการ จำนวน 1 งาน | 9,630.00 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 43192 | 68089412605 |
|
จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 4244 ตอนควบคุม 0100 ตอน เบตง - ซาโห่ ระหว่าง กม.2+000 - กม.5+395 | 4,995,500.00 | 04/09/2568 | 10/09/2568 | 25/09/2568 | เพิ่มเติม | ||
| 43193 | 68099078919 |
08006210005003220011 |
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 82,120.00 | 02/09/2568 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 43194 | 68089579238 |
|
จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ID Code 6832377 | 10,000,000.00 | 27/08/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 43195 | 68099119128 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ จำนวน 1 งาน | 63,920.00 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 43196 | 68099078329 |
08006200016003220511 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 373,600.00 | 02/09/2568 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 43197 | 68099055491 |
08006210006003210177 |
ซื้อยาง CRS-2 (DRUM 200 KGS.) มอก.371-2530 | 130,000.00 | 02/09/2568 | 02/09/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 43198 | 68099121799 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 17,620.00 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 43199 | 68099120508 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ จำนวน 1 งาน | 127,140.00 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 43200 | 68099130753 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 59,920.00 | 04/09/2568 | เพิ่มเติม | ||||
