| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4366 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ | 9,000.00 | 16/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4367 | 69029417195 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 9,906.06 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4368 | 69029417623 |
|
จ้างเหมาถางป่าขุดตอ (ขนาดหนัก) Clearing and Grubbing ในทางหลวงหมายเลข 2095 ตอนควบคุม 0100 ตอน พรเจริญ - โซ่พิสัย ระหว่าง กม.2+000 - กม.12+400 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 62,375 ตร.ม. | 499,000.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4369 |
08006210006003210153 |
ซื้อ HOT-MIX จำนวน 19 ตัน | 54,150.00 | 23/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4370 |
08006210006003210153 |
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC จำนวน 12 คิว | 28,200.00 | 23/02/2569 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4371 | 69029415453 |
|
ซื้อวัสดุโยธา/ก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 87,764.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4372 | 69029391908 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ | 20,380.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4373 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 208,540.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4374 | 69029415882 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 99,700.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4375 | 69029408245 |
08006302001002000000 |
จ้างเหมาบริการทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 20,000.00 | 23/02/2569 | 01/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4376 | 69029408960 |
08006210006003210170 |
วัสดุสำนักงาน 4 รายการ | 12,360.00 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4377 | 69029408263 |
08006210006003210170 |
วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 72,000.00 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 4378 | 69029413061 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการฯ 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม | 273,420.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4379 | 69029343566 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 494,000.00 | 18/02/2569 | 18/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 4380 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 166,100.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
